Contrato federal · Outros 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER O DIPEN.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.300.858/0001-65) para: aquisição de materiais de limpeza diversos para atender o dipen.. Valor global contratado: R$ 131.256,90. Vigência de 04/10/2024 a 19/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.300.858/0001-65
- Processooficial
- 01342.004862/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90422/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131.256,90
- Valor globaloficial
- R$ 131.256,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 131.256,96
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 19/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPEL | 2.700 | R$ 2,60 | R$ 7.020,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 180 | R$ 1,50 | R$ 270,00 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 270 | R$ 4,10 | R$ 1.107,00 |
| PAPEL ALUMÍNIO | 720 | R$ 3,15 | R$ 2.268,00 |
| PANO PRATO | 720 | R$ 3,00 | R$ 2.160,00 |
| GARRAFA TÉRMICA | 180 | R$ 56,52 | R$ 10.173,60 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | 900 | R$ 3,38 | R$ 3.042,00 |
| PAPEL FILME | 54 | R$ 27,73 | R$ 1.497,42 |
| COPO DESCARTÁVEL | 1.500 | R$ 2,72 | R$ 4.080,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 4.500 | R$ 5,78 | R$ 26.010,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 900 | R$ 5,75 | R$ 5.175,00 |
| PANO LIMPEZA | 750 | R$ 2,63 | R$ 1.972,50 |
| DETERGENTE | 270 | R$ 37,69 | R$ 10.176,30 |
| APARELHO REPELENTE | 270 | R$ 19,23 | R$ 5.192,10 |
| FILME EMBALAGEM | 540 | R$ 20,00 | R$ 10.800,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 72 | R$ 16,00 | R$ 1.152,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 180 | R$ 42,00 | R$ 7.560,00 |
| SACO DE ALGODÃO | 1.800 | R$ 4,50 | R$ 8.100,00 |
| SABONETE | 180 | R$ 1,41 | R$ 253,80 |
| SABÃO BARRA | 180 | R$ 7,27 | R$ 1.308,60 |
| SABÃO BARRA | 180 | R$ 4,23 | R$ 761,40 |
| QUEROSENE | 72 | R$ 17,15 | R$ 1.234,80 |
| PASTA LIMPEZA | 90 | R$ 7,96 | R$ 716,40 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 180 | R$ 2,24 | R$ 403,20 |
| LENÇO DESCARTÁVEL | 360 | R$ 3,38 | R$ 1.216,80 |
| PERMETRINA | 180 | R$ 10,81 | R$ 1.945,80 |
| FLANELA | 540 | R$ 1,44 | R$ 777,60 |
| ESPONJA LIMPEZA | 1.800 | R$ 0,76 | R$ 1.368,00 |
| DETERGENTE | 3.600 | R$ 1,30 | R$ 4.680,00 |
| CESTO LIXO | 54 | R$ 39,50 | R$ 2.133,00 |
| CESTO LIXO | 54 | R$ 5,20 | R$ 280,80 |
| CESTO LIXO | 54 | R$ 30,76 | R$ 1.661,04 |
| BALDE | 54 | R$ 12,60 | R$ 680,40 |
| BALDE | 54 | R$ 6,31 | R$ 340,74 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 540 | R$ 5,37 | R$ 2.899,80 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 360 | R$ 2,33 | R$ 838,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.646,92
- A liquidarcalculado
- R$ 72.588,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 81.058,14
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000562 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.225,88 · a liquidar R$ 19.257,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.968,70
- 2024NE000564 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.231,02 · a liquidar R$ 42.531,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.699,42
- 2024NE000565 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 10.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000431 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.390,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.390,02
Faturas
- 7584 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.390,02
- 6766 · emitida 05/12/2025 · PagoR$ 10.800,00
- 6450 · emitida 10/10/2025 · PagoR$ 3.532,14
- 5399 · emitida 17/03/2025 · PagoR$ 19.507,50
- 5436 · emitida 26/03/2025 · PagoR$ 7.020,00
- 5391 · emitida 13/03/2025 · PagoR$ 13.047,42
- 5392 · emitida 13/03/2025 · PagoR$ 9.993,84
- 5405 · emitida 18/03/2025 · PagoR$ 6.502,50
- 5406 · emitida 19/03/2025 · PagoR$ 2.073,60
- 4965 · emitida 30/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.618,50
- 4939 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.127,60
- 4938 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.699,42
- 4937 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.322,60
- 4927 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00007/2024 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.004862/2024-89
valor global após o termo: R$ 131.256,90 · vigência até 19/09/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 19/09/2025 ATÉ 19/09/2026, CONFORME PREVISTO NO ITEM 5.1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. O(S) QUANTITATIVO(S) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RENOVADO(S), S…
valor global após o termo: R$ 131.256,90 · vigência até 19/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322361
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.