Contrato federal · Contrato 00330/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA, TIPO A, 500 U, INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BEAUFOUR IPSEN FARMACEUTICA LTDA. (CNPJ 07.718.721/0004-23) para: contratação de toxina botulínica, tipo a, 500 u, injetável. Valor global contratado: R$ 209.058.524,85. Vigência de 09/10/2024 a 09/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BEAUFOUR IPSEN FARMACEUTICA LTDA.CNPJ 07.718.721/0004-23
- Processooficial
- 25000.185738/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90210/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 209.058.524,85
- Valor globaloficial
- R$ 209.058.524,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 09/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOXINA BOTULÍNICAPRINCÍPIO ATIVO: TIPO A, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL, DOSAGEM: 500 U | 225.997 | R$ 925,05 | R$ 209.058.524,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209.058.524,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,02
- Liquidadocalculado
- R$ 818.541,59
- Pagocalculado
- R$ 208.239.983,23
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000747 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.206.436,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 818.541,59 · pago R$ 36.387.894,46
- 2026NE000133 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.926.044,40 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.926.044,38
- 2025NE000073 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.926.044,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.926.044,39
Faturas
- 16.847 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.963.022,19
- 16.462 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.963.022,19
- 15830 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.963.022,19
- 14872 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.961.520,00
- 14945 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.502,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 03/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DO CONTRATO Nº 330/2024, A PARTIR DA 4ª PARCELA PARA 15/02/2026 E 5ª PARCELA PARA 15/04/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "B", DA LEI 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 209.058.524,85 · vigência até 09/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322459
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.