Contrato federal · Contrato 05739/2024 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO; LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE…

Name: Contrato 05739/2024 — BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

BANCO CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou ARAUJO ABREU ENGENHARIA LTDA (CNPJ 33.373.325/0001-79) para: prestação de serviços contínuos de assessoria técnica, operação, instalação, manutenção preventiva e corretiva, tratamento químico de água de condensação; limpeza e higienização de dutos dos sistemas de refrigeração, ven…. Valor global contratado: R$ 2.429.747,56. Vigência de 01/11/2024 a 01/11/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
Unidade (UASG)oficial: BANCO CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO 925136
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: ARAUJO ABREU ENGENHARIA LTDACNPJ 33.373.325/0001-79
Processooficial: 249592
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90068/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 2.149.999,18
Valor globaloficial: R$ 2.429.747,56
Valor acumuladooficial: R$ 6.941.926,05
Assinaturaoficial: 08/10/2024
Publicaçãooficial: 10/10/2024
Vigênciaoficial: 01/11/2024 a 01/11/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL	12	R$ 202.478,96	R$ 2.429.747,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.892.081,19
A liquidarcalculado: R$ 50.117,33
Liquidadocalculado: R$ 98.204,19
Pagocalculado: R$ 3.743.759,67

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001570 · 05/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.015.275,34 · a liquidar R$ 50.117,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.965.158,01
2025NE000497 · 15/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 158.703,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.703,01
2024NE005739 · 27/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98.204,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 98.204,19 · pago R$ 0,00
2026NE000257 · 09/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.619.898,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.619.898,65

Faturas

9881 · emitida 01/10/2026 · PagoR$ 5.161,65
9880 · emitida 01/10/2026 · PagoR$ 134.053,45
8549 · emitida 24/08/2026 · PagoR$ 48.210,66
8548 · emitida 24/08/2026 · PagoR$ 221.309,18
7408 · emitida 28/07/2026 · PagoR$ 182.722,90
6188 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 3.708,64
5969 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 201.113,34
5457 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 37.117,10
4949 · emitida 22/05/2026 · PagoR$ 274.433,38
003824 · emitida 29/04/2026 · PagoR$ 189.701,61
2415 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 144.276,83
001358 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 128.158,64
000584 · emitida 26/01/2026 · PagoR$ 100.048,60
305214 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 135.882,67
304817 · emitida 04/12/2025 · PagoR$ 174.641,52
304187 · emitida 28/11/2025 · PagoR$ 123.361,69
304183 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 9.643,10
302891 · emitida 22/10/2025 · PagoR$ 180.545,13
302785 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 25.513,22
302078 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 196.052,07
301631 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 4.437,45
301128 · emitida 22/08/2025 · PagoR$ 185.648,72
300353 · emitida 30/07/2025 · PagoR$ 137.475,32
300342 · emitida 25/07/2025 · PagoR$ 21.770,83
299390 · emitida 24/06/2025 · PagoR$ 147.867,19
298406 · emitida 23/05/2025 · PagoR$ 151.399,06
297631 · emitida 06/05/2025 · PagoR$ 138.831,05
296660 · emitida 07/04/2025 · PagoR$ 4.859,58
296608 · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 153.690,02
295613 · emitida 27/02/2025 · PagoR$ 178.398,97
294446 · emitida 24/01/2025 · PagoR$ 153.843,43
293038 · emitida 23/12/2024 · PagoR$ 98.204,19

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 27/12/2024
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DECORRENTE DOS EFEITOS DO REGIME DE TRANSIÇÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA DADA PELA LEI 14973 DE 16/9/24.
valor global após o termo: R$ 2.175.030,12 · vigência até 01/11/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 18/09/2025
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E REPACTUAÇÃO DE VALORES.
valor global após o termo: R$ 2.258.385,55 · vigência até 01/11/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 27/05/2026
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA LEI 14.973/2024, REPACTUAÇÃO DE VALORES DECORRENTE DO DECRETO RIO 57473/2025 E REAJUSTE DE PREÇOS.
valor global após o termo: R$ 2.337.601,23 · vigência até 01/11/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 02/07/2026
REPACTUAÇÃO DE VALORES DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA.
valor global após o termo: R$ 2.360.025,72 · vigência até 01/11/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 08/07/2026
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 44H PARA 40H SEMANAIS E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO CRECHE, POR FORÇA DO DECRETO N. 12.174, DE 11/9/2024.
valor global após o termo: R$ 2.361.870,48 · vigência até 01/11/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 22/09/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 2.429.747,56 · vigência até 01/11/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 322469
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:46

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