Contrato federal · Contrato 00152/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO PARA O HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA (HCA)
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 04.624.285/0001-92) para: aquisição de insumos para realização de exames de apoio ao diagnóstico para o hospital central da aeronáutica (hca). Valor global contratado: R$ 269.717,02. Vigência de 08/10/2024 a 08/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 04.624.285/0001-92
- Processooficial
- 67106.002046/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256.093,75
- Valor globaloficial
- R$ 269.717,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 800.361,82
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 08/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, MÉTODO HPLC, APRESENTAÇÃO TESTE | 1 | R$ 269.717,02 | R$ 269.717,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473.447,50
- A liquidarcalculado
- R$ 209.032,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 264.415,40
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE006079 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.625,00 · a liquidar R$ 18.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE008522 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.625,00 · a liquidar R$ 18.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000110 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.250,00
- 2025NE002651 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.250,00
- 2024NE008799 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.250,00 · a liquidar R$ 37.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006882 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.625,00 · a liquidar R$ 18.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000434 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.250,00
- 2026NE001872 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.604,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.604,60
- 2025NE001841 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.625,00
- 2025NE003560 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.625,00 · a liquidar R$ 4.157,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.467,90
- 2025NE003570 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.250,00
- 2025NE004622 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.625,00 · a liquidar R$ 18.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009184 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.625,00 · a liquidar R$ 18.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002596 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.625,00
- 2026NE003054 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.092,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.092,90
- 2026NE005851 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.625,00 · a liquidar R$ 18.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE007587 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.875,00 · a liquidar R$ 55.875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 22/09/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/10/2025 ATÉ 08/10/2026
valor global após o termo: R$ 256.093,75 · vigência até 08/10/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/09/2025
REAJUSTE DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 256.093,75 · vigência até 08/10/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 09/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/10/2026 ATÉ 08/10/2027
valor global após o termo: R$ 269.717,02 · vigência até 08/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322868
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.