Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO "REDE DE PROTEÇÃO E APOIO À AMAMENTAÇÃO NAS CRECHES".
CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE (CNPJ 02.385.669/0001-74) para: a execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto "rede de proteção e apoio à amamentação nas creches".. Valor global contratado: R$ 710.000,00. Vigência de 04/10/2024 a 04/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA 254431
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDECNPJ 02.385.669/0001-74
- Processooficial
- 25380.001739/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 710.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 710.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.040.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 04/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 710.000,00 | R$ 710.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 629.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001692 · 12/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001860 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 700.000,00 · a liquidar R$ 629.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.000,00
Faturas
- 00084132 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 259.000,00
- 00083106 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 21/10/2024
A RETIFICAÇÃO DO ITEM 5.1. DA CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO N.º 001/2024, N.º SEI 4309024, REFERENTE AO PROCESSO 25380.001739/2024-18, EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE001692 DE 12/09/2024, N.º SEI 4250701, PARA DE RETIFICAÇÃO DO PTRES, ANULADA EM 17/10…
valor global após o termo: R$ 710.000,00 · vigência até 04/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322921
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.