Contrato federal · Contrato 00346/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL (COTA RESERVADA DE APROXIMADAMENTE 25% PARA ME/EPP DO ITEM 1) E ATADURA, CREPOM, 100%…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 20.035.686/0001-63) para: aquisição de atadura, crepom, 100% algodão, 15 cm, cerca de 13 fios/ cm2, embalagem individual (cota reservada de aproximadamente 25% para me/epp do item 1) e atadura, crepom, 100% algodão, 30 cm, cerca de 13 fios/ cm2,…. Valor global contratado: R$ 39.741,10. Vigência de 09/10/2024 a 09/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 20.035.686/0001-63
- Processooficial
- 25000.001082/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00149/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.741,10
- Valor globaloficial
- R$ 39.741,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 09/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURA | 24.795 | R$ 1,04 | R$ 25.786,80 |
| ATADURA | 29.690 | R$ 0,47 | R$ 13.954,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.741,10
- A liquidarcalculado
- R$ 39.741,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000822 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.741,10 · a liquidar R$ 39.741,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17671 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.691,10
- 017321 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.050,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322954
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.