Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E GARRAFÕES 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA CAMPUS CAMAÇARI,
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou LUJA COMERCIO E SERVICOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 52.174.592/0001-61) para: aquisição de água mineral potável e garrafões 20 l para atender as necessidades do instituto federal da bahia - ifba campus camaçari,. Valor global contratado: R$ 5.422,50. Vigência de 10/10/2024 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI 158403
- Local da unidadeoficial
- CAMAÇARI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2905701
- Fornecedoroficial
- LUJA COMERCIO E SERVICOS DO BRASIL LTDACNPJ 52.174.592/0001-61
- Processooficial
- 23279.004333/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.422,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.422,50
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃO | 30 | R$ 20,75 | R$ 622,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 800 | R$ 6,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.422,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 742,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 4.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120,00
- 2024NE000046 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 622,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 622,50
Faturas
- 056 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 049 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 043 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 039 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 234,00
- 034 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 028 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 025 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 288,00
- 23 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 282,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.