Contrato federal · Contrato 00720/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIMENTO DEVIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SRMA
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: prestação de serviço de agencimento deviagens para voos regulares nacionais, para atender as demandas da srma. Vigência de 28/08/2018 a 28/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0023-16
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT 393030
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
- Processooficial
- 50615.001376/2018-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 0,02
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 27/08/2018
- Publicaçãooficial
- 28/08/2018
- Vigênciaoficial
- 28/08/2018 a 28/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800069 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800001 · 17/01/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 22/08/2019
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VÔOS REGULARES NACIONAIS.
valor global após o termo: R$ 0,02 · vigência até 27/08/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 27/08/2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPARA VOOS REGULARES NACIONAL.
valor global após o termo: R$ 0,02 · vigência até 27/08/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 19/08/2021
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 720/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAL.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/08/2021
Termo Aditivo 00004/2022 · 10/08/2022
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº UT 15-00720/2018-00 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 32304
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.