Contrato federal · Contrato 73154/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, CAMPUS TUPÃ, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou KENIA KAZUE AKUTAGAWA YUNOMAE-TUPA (CNPJ 04.666.113/0001-81) para: aquisição de alimentos para discentes do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo – ifsp, campus tupã, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, a serem entregues no segui…. Valor global contratado: R$ 19.296,00. Vigência de 01/11/2024 a 31/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- KENIA KAZUE AKUTAGAWA YUNOMAE-TUPACNPJ 04.666.113/0001-81
- Processooficial
- 23305.015701/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 97200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.296,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 450 | R$ 11,80 | R$ 5.310,00 |
| FRUTA | 360 | R$ 10,10 | R$ 3.636,00 |
| OLEAGINOSA | 9.000 | R$ 1,15 | R$ 10.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.812,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.483,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000655 · 14/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.296,00 · a liquidar R$ 16.812,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.483,50
Faturas
- 27.398 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.511,10
- 27.278 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 424,80
- 27.120 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.179,60
- 27.047 · emitida 21/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.676,60
- 26.920 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.302,40
- 26786 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.144,00
- 26688 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.271,00
- 26524 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 303,00
- 26228 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.483,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323094
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.