Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA VIABILIZAR AS AULAS LABORATORIAIS (BROCA DE CENTRO HSS) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 03/2023 (158381) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.008884/2023…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: aquisição de materiais de consumo para viabilizar as aulas laboratoriais (broca de centro hss) para o campus maceió - pregão 03/2023 (158381) - processo original: 23041.008884/2023-64 - processo de execução: 23041.008884…. Valor global contratado: R$ 378,00. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23041.008884/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378,00
- Valor globaloficial
- R$ 378,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Publicaçãooficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO 1/8 POL, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 50 MM, APLICAÇÃO TORNO MECÂNICO, NORMAS TÉCNICAS DIN 333-A | 20 | R$ 18,90 | R$ 378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 378,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378,00 · a liquidar R$ 378,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6683 · emitida 18/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008884/2023-64
valor global após o termo: R$ 378,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.