Contrato federal · Contrato 00109/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA SECOS E FRIGORIFICADOS.
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.432.926/0001-70) para: contratação de gêneros alimentícios para o quantitativo de subsistência secos e frigorificados.. Valor global contratado: R$ 288.452,80. Vigência de 14/10/2024 a 13/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.432.926/0001-70
- Processooficial
- 64154.003494/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 288.452,80
- Valor globaloficial
- R$ 288.452,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 13/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 4.461 | R$ 12,97 | R$ 57.859,17 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 17.779 | R$ 12,97 | R$ 230.593,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 466.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 402.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.850,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000280 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 288.452,80 · a liquidar R$ 223.602,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.850,00
- 2024NE000301 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178.467,20 · a liquidar R$ 178.467,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00109/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323307
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.