Contrato federal · Contrato 00262/2023 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SE…
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA MARIA (CNPJ 17.336.790/0001-83) para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2023, descritos no quadro prev…. Valor global contratado: R$ 16.939,50. Vigência de 03/09/2024 a 03/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA MARIACNPJ 17.336.790/0001-83
- Processooficial
- 23135.002201/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.939,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.939,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.939,56
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 03/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA | 400 | R$ 10,95 | R$ 4.379,00 |
| POLPA DE FRUTA | 200 | R$ 10,82 | R$ 2.164,50 |
| POLPA DE FRUTA | 400 | R$ 13,56 | R$ 5.424,00 |
| POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA | 400 | R$ 12,43 | R$ 4.972,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.939,50
- A liquidarcalculado
- R$ 16.939,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 05/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.939,50 · a liquidar R$ 16.939,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.388 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.235,00
- 000.001.336 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.973,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323419
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.