Contrato federal · Contrato 00063/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403)
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.275.792/0001-50) para: aquisição de veículos policiais especiais, nas condições estabelecidas no termo de referência (27755403). Valor global contratado: R$ 1.564.950,00. Vigência de 08/10/2024 a 08/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDACNPJ 59.275.792/0001-50
- Processooficial
- 08020.003152/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.564.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.564.950,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 08/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVEL | 5 | R$ 312.990,00 | R$ 1.564.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.564.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.564.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 29/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 938.970,00 · a liquidar R$ 938.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000056 · 29/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 312.990,00 · a liquidar R$ 312.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000099 · 27/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 312.990,00 · a liquidar R$ 312.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1455934 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 291.649,77
- 1455935 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 291.649,77
- 1455936 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 291.649,77
- 1455932 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 291.649,77
- 1455931 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 291.649,77
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323618
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.