Contrato federal · Empenho 2024NE000314 · Comprasnet Contratos
ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE /PCD. PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GERENCIADOR: Nº N.º 03/2023 / CAMPUS SATUBA (UASG 158382).. PROCESSO 23041.000197/2024-81.. EMPENHO SUBSTITU…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: alarme audiovisual para banheiro pne /pcd. pregão eletrônico / srp nº / gerenciador: nº n.º 03/2023 / campus satuba (uasg 158382).. processo 23041.000197/2024-81.. empenho substitutivo de contrato? ( x ) sim.. Valor global contratado: R$ 365,80. Vigência de 20/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 23041.000197/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365,80
- Valor globaloficial
- R$ 365,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Publicaçãooficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIRENE MULTIAPLICAÇÃOSIRENE MULTIAPLICAÇÃO, TIPO ELETRÔNICA, SAÍDA 12 V, ALCANCE 500 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSFORMADOR | 1 | R$ 365,80 | R$ 365,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 365,80
- A liquidarcalculado
- R$ 365,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000314 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 365,80 · a liquidar R$ 365,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000314 · 20/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000197/2024-81
valor global após o termo: R$ 365,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323733
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.