Contrato federal · Contrato 00171/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE VEICULAR E DE ACESSO DE PEDESTRES, BEM COMO SUA RESPECTIVA INSTALAÇÃO, NA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADO…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACESSO LTDA (CNPJ 10.493.063/0001-80) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de sistema de controle veicular e de acesso de pedestres, bem como sua respectiva instalação, na sede da gerência regional nos estados do ceará, rio grande do norte e piauí…. Valor global contratado: R$ 67.500,00. Vigência de 11/10/2024 a 11/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACESSO LTDACNPJ 10.493.063/0001-80
- Processooficial
- 53560000660202497
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.500,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 11/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA SEGURANÇA | 1 | R$ 67.500,00 | R$ 67.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 09/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 67.500,00 · a liquidar R$ 67.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 806 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.705,36
- 1936 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.794,64
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323749
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.