Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MULTIMÍDIA DO PLENÁRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LTDA (CNPJ 07.648.642/0001-40) para: aquisição de solução integrada de multimídia do plenário, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 693.070,00. Vigência de 10/10/2024 a 07/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LTDACNPJ 07.648.642/0001-40
- Processooficial
- 50300.008654/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 693.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 693.070,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 07/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHO | 2 | R$ 15.420,00 | R$ 30.840,00 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 1 | R$ 16.650,00 | R$ 16.650,00 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COMUNICAÇÃO (OBRAS CIVIS) | 1 | R$ 68.250,00 | R$ 68.250,00 |
| CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO | 1 | R$ 14.410,00 | R$ 14.410,00 |
| SWITCH | 1 | R$ 18.620,00 | R$ 18.620,00 |
| RECEPTOR | 1 | R$ 15.630,00 | R$ 15.630,00 |
| CONVERSOR CABO COAXIAL | 6 | R$ 8.780,00 | R$ 52.680,00 |
| SWITCH | 1 | R$ 27.940,00 | R$ 27.940,00 |
| TELEVISOR | 1 | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 |
| CONTROLADOR DE CÂMERA | 1 | R$ 3.550,00 | R$ 3.550,00 |
| CÂMERA VÍDEO | 4 | R$ 5.530,00 | R$ 22.120,00 |
| CONVERSOR IMAGEM | 1 | R$ 12.870,00 | R$ 12.870,00 |
| PLACA CAPTURA VÍDEO | 1 | R$ 5.780,00 | R$ 5.780,00 |
| MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE | 1 | R$ 11.160,00 | R$ 11.160,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 1 | R$ 10.670,00 | R$ 10.670,00 |
| MODEM ROTEADOR | 1 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| BARRAMENTO BLINDADO | 2 | R$ 990,00 | R$ 1.980,00 |
| CENTRAL MONITORIZAÇÃO | 1 | R$ 19.670,00 | R$ 19.670,00 |
| DISTRIBUIDOR SINAL | 1 | R$ 66.540,00 | R$ 66.540,00 |
| TELEVISOR | 3 | R$ 7.700,00 | R$ 23.100,00 |
| CAIXA ACÚSTICA | 1 | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 |
| ALTO-FALANTE | 1 | R$ 14.070,00 | R$ 14.070,00 |
| ALTO-FALANTE | 4 | R$ 17.600,00 | R$ 70.400,00 |
| AMPLIFICADOR SOM | 1 | R$ 20.380,00 | R$ 20.380,00 |
| DISTRIBUIDOR SINAL | 1 | R$ 10.060,00 | R$ 10.060,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICO | 1 | R$ 28.450,00 | R$ 28.450,00 |
| PROCESSADOR ÁUDIO | 1 | R$ 42.780,00 | R$ 42.780,00 |
| MICROFONE | 2 | R$ 13.500,00 | R$ 27.000,00 |
| MICROFONE | 10 | R$ 5.250,00 | R$ 52.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 693.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 693.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000451 · 30/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000452 · 30/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.650,00 · a liquidar R$ 16.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000455 · 01/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 608.170,00 · a liquidar R$ 608.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000477 · 23/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000526 · 16/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.250,00 · a liquidar R$ 68.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 63 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.250,00
- 64 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.650,00
- 4.260 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.780,00
- 4.259 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.620,00
- 4.258 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.070,00
- 4.255 · emitida 20/12/2024 · PendenteR$ 134.570,00
- 4.256 · emitida 20/12/2024 · PendenteR$ 257.750,00
- 4.253 · emitida 20/12/2024 · PendenteR$ 107.680,00
- 4.252 · emitida 19/12/2024 · PendenteR$ 38.860,00
- 4.254 · emitida 20/12/2024 · PendenteR$ 30.840,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323754
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.