Contrato federal · Contrato 00347/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTÍGENO NS1 DE DENGUE VÍRUS, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GLOBALX PHARMA LTDA. (CNPJ 41.775.241/0001-90) para: contratação de reagente para diagnóstico clínico 3, conjunto completo, qualitativo antígeno ns1 de dengue vírus, imunocromatografia, teste. Valor global contratado: R$ 12.104.136,00. Vigência de 14/10/2024 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLOBALX PHARMA LTDA.CNPJ 41.775.241/0001-90
- Processooficial
- 25000.026106/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.104.136,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.104.136,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO°REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO ANTÍGENO NS1 DE DENGUE VÍRUS, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA, APRESENTAÇÃO TESTE | 4.488.000 | R$ 2,70 | R$ 12.104.136,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.104.136,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.222.240,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.881.895,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000867 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.104.136,00 · a liquidar R$ 9.222.240,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.881.895,53
Faturas
- 62 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.222.240,47
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323774
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.