Contrato federal · Empenho 2024NE000263 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR) PARA UNIDADES DA MGI/SRA-BA E ÓRGÃOS PARCEIROS.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou LUCIVAL COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.410.079/0001-05) para: atender despesas com generos alimenticios (açucar) para unidades da mgi/sra-ba e órgãos parceiros.. Valor global contratado: R$ 23.950,00. Vigência de 25/09/2024 a 25/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA 170075
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- LUCIVAL COMERCIAL LTDACNPJ 50.410.079/0001-05
- Processooficial
- 10580.000018/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 23.949,96
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 25/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 24 MESES | 5.000 | R$ 4,79 | R$ 23.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.976,87
- A liquidarcalculado
- R$ 8.396,87
- Liquidadocalculado
- R$ 4.790,00
- Pagocalculado
- R$ 4.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000263 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.976,87 · a liquidar R$ 8.396,87 · liquidado R$ 4.790,00 · pago R$ 4.790,00
Faturas
- 1 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.395,00
- 1 · emitida 11/03/2025 · PendenteR$ 2.395,00
- 63831024 · emitida 13/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.395,00
- 890 · emitida 11/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.395,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000263 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/09/2025
Empenho 2024NE000263 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.000018/2024-67
valor global após o termo: R$ 23.950,00 · vigência até 25/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323846
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.