Contrato federal · Contrato 00033/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS DA SEÇÃO DE LATICÍNIOS DA FAYS

Name: Contrato 00033/2024 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ACADEMIA DA FORCA AEREA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TRANSFORMES SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS (CNPJ 22.634.889/0001-00) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, sob demanda, com fornecimento de peças, dos equipamentos da seção de laticínios da fays. Valor global contratado: R$ 591.595,27. Vigência de 12/11/2024 a 12/11/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: ACADEMIA DA FORCA AEREA 120060
Local da unidadeoficial: PIRASSUNUNGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3539301
Fornecedoroficial: TRANSFORMES SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E ACESSORIOS INDUSTRIAISCNPJ 22.634.889/0001-00
Processooficial: 67510.003571/2024-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90085/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 560.036,49
Valor globaloficial: R$ 591.595,27
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 12/11/2024
Publicaçãooficial: 10/12/2024
Vigênciaoficial: 12/11/2024 a 12/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.650	R$ 160,35	R$ 264.577,17
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1	R$ 127.018,10	R$ 127.018,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 700.718,10
A liquidarcalculado: R$ 439.986,66
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 260.731,44

Soma, campo a campo, dos 30 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001159 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 3.327,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.672,20
2025NE000953 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
2026NE000174 · 06/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.000,00
2024NE001703 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.250,00 · a liquidar R$ 43.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001701 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 69.250,80 · a liquidar R$ 69.250,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001450 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 9.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.750,00
2024NE001451 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001427 · 08/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.000,00 · a liquidar R$ 930,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.069,07
2024NE001494 · 21/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 3.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001906 · 31/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 106.364,59 · a liquidar R$ 106.364,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000661 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
2026NE000173 · 06/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.101,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.101,98
2025NE001226 · 21/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 15.049,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.950,14
2026NE000175 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 3.194,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.805,44
2025NE002149 · 10/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 42.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE002151 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 42.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE002184 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.726,00 · a liquidar R$ 26.726,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000794 · 24/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 13.397,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.602,14
2026NE001209 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.435,44 · a liquidar R$ 3.435,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001210 · 12/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.106,00 · a liquidar R$ 15.106,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001218 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.371,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.371,00
2026NE001219 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 851,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.148,05
2026NE001220 · 14/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.900,00 · a liquidar R$ 6,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.893,92
2026NE001298 · 24/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 752,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 752,50
2026NE001299 · 24/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.615,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.615,00
2026NE001417 · 04/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 1.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001418 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001416 · 04/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.810,00 · a liquidar R$ 5.810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001854 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.418,79 · a liquidar R$ 1.418,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001863 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.666,00 · a liquidar R$ 6.666,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 05/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 13/11/2025 ATÉ 12/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. ALÉM DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO…
valor global após o termo: R$ 591.595,27 · vigência até 12/11/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 323944
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.