Contrato federal · Contrato 00012/2018 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO, TIPO JET A1, NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CASCAVEL/PR.

Name: Contrato 00012/2018 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AEROPOSTO CAPRONI LTDA (CNPJ 78.751.104/0001-25) para: fornecimento de combustível de aviação, tipo jet a1, no aeroporto municipal de cascavel/pr.. Valor global contratado: R$ 239.200,00. Vigência de 05/07/2018 a 04/07/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: AEROPOSTO CAPRONI LTDACNPJ 78.751.104/0001-25
Processooficial: 08659.022805/2018-19
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00019/2018
Valor inicialoficial: R$ 239.200,00
Valor globaloficial: R$ 239.200,00
Assinaturaoficial: 05/07/2018
Publicaçãooficial: 09/07/2018
Vigênciaoficial: 05/07/2018 a 04/07/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEROSENE	40.000	R$ 5,98	R$ 239.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800339 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800083 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800198 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800490 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 11/06/2019
PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2018.
valor global após o termo: R$ 239.200,00 · vigência até 04/07/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 26/05/2020
PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2018.
valor global após o termo: R$ 239.200,00 · vigência até 04/07/2021

FornecedorAEROPOSTO CAPRONI LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 32396
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.