Contrato federal · Empenho 2024NE000920 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS ELETRICAS, PADRAO NBR 1413 6, COM FUSIVEL DE PROTECAO, LED SINALIZADOR DE FUNCIONAMENTO CHAVE LIGA DESLIGA. BIVOLT E CONTATOR 25A TRIPOLA…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 43.081.244/0001-59) para: aquisição de filtro de linha com 6 tomadas eletricas, padrao nbr 1413 6, com fusivel de protecao, led sinalizador de funcionamento chave liga desliga. bivolt e contator 25a tripolar + 1na alimentação bobina 127 vca. Valor global contratado: R$ 3.014,25. Vigência de 14/10/2024 a 13/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 43.081.244/0001-59
- Processooficial
- 25387.000216/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.014,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.014,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 13/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TENSÃO TRABALHO 127/220 VCA, NORMAS TÉCNICAS IEC/EN 60947 E VDE 0660, CORRENTE TÉRMICA NOMINAL 25 A, SISTEMA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN | 25 | R$ 74,21 | R$ 1.855,25 |
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADESAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETOR… | 50 | R$ 23,18 | R$ 1.159,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.014,25
- A liquidarcalculado
- R$ 3.014,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000920 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.014,25 · a liquidar R$ 3.014,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 883 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.159,00
- 1028 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.855,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000920 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000920 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000216/2023-11
valor global após o termo: R$ 3.014,25 · vigência até 13/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323967
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.