Contrato federal · Contrato 00055/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO

Name: Contrato 00055/2024 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de combustível de aviação. Valor global contratado: R$ 390.417.857,50. Vigência de 11/10/2024 a 11/10/2029 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
Processooficial: 67101.002318/2024-43
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90015/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 390.417.857,50
Valor globaloficial: R$ 390.417.857,50
Valor acumuladooficial: R$ 374.765.937,97
Assinaturaoficial: 11/10/2024
Publicaçãooficial: 15/10/2024
Vigênciaoficial: 11/10/2024 a 11/10/2029
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEROSENE	70.985.065	R$ 5,50	R$ 390.417.857,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 86.622.098,40
A liquidarcalculado: R$ 14.918.693,66
Liquidadocalculado: R$ 8.213.350,96
Pagocalculado: R$ 63.490.053,78

Soma, campo a campo, dos 37 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000018 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.012.490,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.012.490,34
2025NE002516 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.372,50 · a liquidar R$ 26.372,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000019 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001524 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5,50 · a liquidar R$ 5,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000090 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.892.036,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.892.036,50
2025NE002430 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 341.072,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 341.072,28
2024NE002112 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.886,39 · a liquidar R$ 14.886,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002178 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.487.500,00 · a liquidar R$ 11.487.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002097 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.345,00 · a liquidar R$ 81.345,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000016 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.017,38 · a liquidar R$ 50.017,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000715 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.365.369,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.365.369,00
2026NE000644 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.881.565,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.881.565,43
2025NE000610 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000103 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.837.353,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.837.353,81
2025NE000846 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 633.587,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 633.587,99
2025NE001038 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.851.410,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.851.410,26
2025NE001043 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.448.843,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.448.843,18
2025NE001103 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.150.099,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.150.099,50
2025NE001188 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.535.094,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.535.094,50
2025NE001915 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.827.108,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21.808,72 · pago R$ 3.805.299,67
2025NE002420 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 654.599,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.346,32 · pago R$ 642.252,68
2025NE002453 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.604.356,23 · a liquidar R$ 1.604.356,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE002523 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154.176,00 · a liquidar R$ 154.176,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000303 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.629.761,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.629.761,52
2026NE000449 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000736 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.328.384,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.328.384,38
2026NE000834 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.561.581,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.561.581,00
2026NE001001 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420.370,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420.370,57
2026NE001020 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 314.347,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 314.347,91
2026NE001042 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.805.298,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.805.298,27 · pago R$ 0,00
2026NE001045 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001077 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 817.278,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 371.202,58 · pago R$ 446.076,38
2026NE001115 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001182 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001185 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.178.407,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.178.407,79
2026NE001313 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217.347,58 · a liquidar R$ 3,42 · liquidado R$ 2.695,07 · pago R$ 214.649,09
2026NE001527 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500.031,24 · a liquidar R$ 1.500.031,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 05/08/2025
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 390.417.857,50 · vigência até 11/10/2029

FornecedorVIBRA ENERGIA S.A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 323985
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:04

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