Contrato federal · Contrato 00532/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS.

Name: Contrato 00532/2024 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços comuns de gerenciamento de frota das unidades da universidade federal de goiás.. Valor global contratado: R$ 1.701.251,32. Vigência de 13/10/2024 a 14/10/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
Local da unidadeoficial: GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 23070.038937/2024-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90045/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.701.251,32
Valor globaloficial: R$ 1.701.251,32
Assinaturaoficial: 13/10/2024
Publicaçãooficial: 15/10/2024
Vigênciaoficial: 13/10/2024 a 14/10/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOFORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS E/OU GENUÍN OS, NOVOS, DE PRIMEIRO USO, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO I FRR.	1.276.098	R$ 0,80	R$ 1.020.750,79
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATO S) INCLUINDO SOCORRO MECÂNICO E POR GUINCHO…	850.732	R$ 0,80	R$ 680.500,53

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.357.428,03
A liquidarcalculado: R$ 1.738.701,72
Liquidadocalculado: R$ 110.556,46
Pagocalculado: R$ 1.508.169,85

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000557 · 12/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.619,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.619,09
2024NE001723 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.020.750,79 · a liquidar R$ 1.020.750,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001724 · 07/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 680.500,53 · a liquidar R$ 680.500,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000184 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.254,96 · a liquidar R$ 4.963,96 · liquidado R$ 4.041,09 · pago R$ 63.249,91
2025NE000182 · 14/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 365,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 365,54
2025NE000183 · 14/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 306,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 306,65
2025NE000181 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000426 · 28/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.119,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.119,28
2025NE002535 · 09/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 32.241,56 · liquidado R$ 8.711,21 · pago R$ 109.047,23
2026NE000488 · 02/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000309 · 21/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 557.367,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 97.804,16 · pago R$ 459.563,43
2026NE000308 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.229,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.229,77
2026NE000310 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 795.913,83 · a liquidar R$ 244,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 795.668,95

Faturas

3073066 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 4.684,20
3073065 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 1.914,15
3073068 · emitida 05/10/2026 · PendenteR$ 57.046,23
3073067 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 57.833,08
3044150 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.305,87
3044151 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.829,88
3044153 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97.804,16
3044152 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.105,11
3000704 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.536,76
3000705 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.848,30
3000706 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.388,85
3000707 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59.098,85
2962004 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 141.212,02
2962003 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.162,88
2962005 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.572,49
2962002 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.007,87
2912714 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.304,93
2912716 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 86.499,42
2912715 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.717,04
2912717 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.114,79
2885817 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 131.376,44
2885818 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.830,01
2885816 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.082,93
2885815 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.211,28
2844984 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.024,61
2844981 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.527,85
2844982 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.851,04
2844983 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 93.915,91
2801484 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110.974,32
2801485 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.725,89
2801482 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.127,85
2801483 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.903,54
2778375 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.454,58
2778376 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85.810,42
2778374 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.047,65
2778373 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.363,96
2719750 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.560,39
2719753 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.800,45
2719751 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 983,85
2719752 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110.987,64
2686371 · emitida 01/12/2025 · Siafi ErroR$ 182.035,50
2686369 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 981,89
2686370 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 127.516,18
2628726 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.227,77
2636716 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.659,64
2636717 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84.821,75
2628725 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 968,00
2636718 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.040,09
2628727 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.163,00
2628724 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 26/09/2025
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 532/2024, QUE TRATA SOBRE A A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO PARA FROTA PÚBLICA QUE ENVOLVA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMEN…
valor global após o termo: R$ 1.701.251,32 · vigência até 14/10/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 324051
Lido da fonte em: 16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 12/10/2026, 17:05

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