Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIAÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA O CAMPUS ARAPIRACA - PREGÃO 13/2023, UASG 158147 - PROCESSO 23041.048717/2023-56.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) para: empenho para fazer face à aquisição de materiais de consumo de tecnologiação da informação para o campus arapiraca - pregão 13/2023, uasg 158147 - processo 23041.048717/2023-56.. Valor global contratado: R$ 1.466,45. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 45.740.175/0001-73
- Processooficial
- 23041.048717/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.466,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.466,45
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Publicaçãooficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PFC ATIVA; EFICIÊNCIA MÍNIMA: 92 %, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO DESKTOP HP ELIETEDE SK 800 G1 SFF, POTÊNCIA NOM… | 5 | R$ 293,29 | R$ 1.466,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.466,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.466,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 12/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.466,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.466,45
Faturas
- 1773 · emitida 21/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.466,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048717/2023-56
valor global após o termo: R$ 1.466,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.