Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS FLORIANO, PREGÃO SRP 60/2023.

Name: Contrato 2024NE000044 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 28.719.518/0001-07) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo para o restaurante institucional do ifpi - campus floriano, pregão srp 60/2023.. Valor global contratado: R$ 1.541,65. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
Local da unidadeoficial: FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
Fornecedoroficial: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 28.719.518/0001-07
Processooficial: 23180.000956/2023-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00060/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.541,65
Valor globaloficial: R$ 1.541,65
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/08/2024
Vigênciaoficial: 08/08/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTESREFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES, APRESENTAÇÃO AEROSOL, CAPACIDADE DE SPRAY 250 ML, APLICAÇÃO APARELHO ODORIZADOR	10	R$ 10,29	R$ 102,90
LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO SOB MEDIDA, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AVELUDADA INTERNAMENTE, ANTIDERRAPANTE E BORDAS A J	300	R$ 2,80	R$ 840,00
LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO SOB MEDIDA, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AVELUDADA INTERNAMENTE, ANTIDERRAPANTE E BORDAS A J	200	R$ 2,70	R$ 540,00
INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO	5	R$ 11,75	R$ 58,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.541,65
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.541,65

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000044 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.541,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.541,65

Faturas

NF 10558 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.541,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000044 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000956/2023-31
valor global após o termo: R$ 1.541,65 · vigência até 31/12/2024

FornecedorBONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 324079
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.