Contrato federal · Contrato 00091/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (EMBALAGENS TIPO MARMITEX) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou NL SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 30.182.057/0001-10) para: aquisição de materiais descartáveis (embalagens tipo marmitex) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 13.324,80. Vigência de 14/10/2024 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- NL SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 30.182.057/0001-10
- Processooficial
- 23069.182895/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.662,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.324,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 52.636,80
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM | 320 | R$ 41,64 | R$ 13.324,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.662,02
- A liquidarcalculado
- R$ 6.331,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 330,82
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.331,20 · a liquidar R$ 6.331,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000167 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000212 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,82
Faturas
- 2604 · emitida 27/10/2025 · PagoR$ 330,82
- 2463 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 6.331,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 07/11/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 91/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (EMBALAGENS TIPO MARMITEX), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 13.324,80 · vigência até 14/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.