Contrato federal · Contrato 00089/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (GUARDANAPO DE PAPEL, PAPEL FILME E SACO PLÁSTICO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: aquisição de materiais descartáveis (guardanapo de papel, papel filme e saco plástico) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 4.491,48. Vigência de 14/10/2024 a 14/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23069.182893/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.268,52
- Valor globaloficial
- R$ 4.491,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 58.166,28
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FILME | 24 | R$ 174,63 | R$ 4.191,12 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 12 | R$ 25,03 | R$ 300,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.136,59
- A liquidarcalculado
- R$ 996,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.140,26
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 996,33 · a liquidar R$ 996,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000158 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.517,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.517,43
- 2026NE000010 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.491,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.491,48
- 2025NE000182 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131,35
Faturas
- 30064 · emitida 14/08/2026 · PagoR$ 4.491,48
- 29118 · emitida 22/10/2025 · PagoR$ 131,35
- 29010 · emitida 19/09/2025 · PagoR$ 996,33
- 29009 · emitida 19/09/2025 · PagoR$ 1.517,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/10/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 89/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 14/10/2025 A 14/10/2026 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 4.491,48 · vigência até 14/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324142
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.