Contrato federal · Contrato 00087/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS E LUVAS) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 41.247.496/0001-80) para: aquisição de materiais descartáveis (copos e luvas) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 968,90. Vigência de 14/10/2024 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 41.247.496/0001-80
- Processooficial
- 23069.182891/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 968,90
- Valor globaloficial
- R$ 968,90
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇA | 30 | R$ 13,91 | R$ 417,30 |
| LUVA SEGURANÇA | 8 | R$ 13,91 | R$ 111,28 |
| LUVA BORRACHA | 20 | R$ 4,70 | R$ 94,00 |
| LUVA BORRACHA | 8 | R$ 4,04 | R$ 32,32 |
| COPO DESCARTÁVEL | 50 | R$ 6,28 | R$ 314,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 968,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 968,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000121 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 968,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 968,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324155
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.