Contrato federal · Contrato 00160/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MÓVEIS E INSTALAÇÕES EM MARCENARIA SOB MEDIDA, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELA ANATEL, EM MDF ULTRA, INCLUINDO O MATERIAL E A CONFECÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E OS…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.090.165/0001-05) para: fornecimento de móveis e instalações em marcenaria sob medida, conforme projeto fornecido pela anatel, em mdf ultra, incluindo o material e a confecção, montagem, instalação e os deslocamentos necessários, com garantia…. Valor global contratado: R$ 31.007,84. Vigência de 10/10/2024 a 06/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 23.090.165/0001-05
- Processooficial
- 53500.112430/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.007,84
- Valor globaloficial
- R$ 31.007,84
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 06/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO VITRINE | 16 | R$ 1.937,99 | R$ 31.007,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.007,84
- A liquidarcalculado
- R$ 31.007,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000386 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.007,84 · a liquidar R$ 31.007,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 497 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.007,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00160/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324235
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.