Contrato federal · Contrato 00209/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA O FORNECIMENTO - INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E GARANTIA - DE ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO VISUAL (TOTENS E ADESIVOS) QUE ATENDE AO DFD 11/2024.
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou H DE F PIRES SERVICOS LTDA (CNPJ 18.655.861/0001-73) para: contratação empresa para o fornecimento - incluindo entrega, montagem, instalação e garantia - de elementos de sinalização visual (totens e adesivos) que atende ao dfd 11/2024.. Valor global contratado: R$ 43.919,61. Vigência de 14/10/2024 a 14/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- H DE F PIRES SERVICOS LTDACNPJ 18.655.861/0001-73
- Processooficial
- 25209.000908/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.919,61
- Valor globaloficial
- R$ 43.919,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO PROPAGANDA | 1 | R$ 1.523,12 | R$ 1.523,12 |
| ADESIVO PROPAGANDA | 1 | R$ 2.563,92 | R$ 2.563,92 |
| ADESIVO PROPAGANDA | 1 | R$ 900,96 | R$ 900,96 |
| ADESIVO PROPAGANDA | 1 | R$ 831,76 | R$ 831,76 |
| ADESIVO PROPAGANDA | 15 | R$ 299,99 | R$ 4.499,85 |
| TOTEM IDENTIFICAÇÃO | 13 | R$ 1.200,00 | R$ 15.600,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| TOTEM IDENTIFICAÇÃO | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.919,61
- A liquidarcalculado
- R$ 43.919,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000258 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.919,61 · a liquidar R$ 43.919,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 889 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.919,61
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324505
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.