CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM POSTOS CREDENCIADOS EM TERRITÓRIO NACIONAL.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 1.535.821,24

A liquidarcalculado

R$ 105.509,33

Liquidadocalculado

R$ 505,26

Pagocalculado

R$ 1.301.776,04

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2022NE000084 · 03/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410.557,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 355.911,93
• 2023NE000520 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124.300,00 · a liquidar R$ 22.372,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.927,55
• 2023NE000597 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.820,74 · a liquidar R$ 9.925,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.895,06
• 2024NE000555 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.264,62 · a liquidar R$ 17.252,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.011,78
• 2024NE000560 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.420,75 · a liquidar R$ 7.949,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.470,88
• 2022NE000549 · 25/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.993,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000206 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.711,37 · a liquidar R$ 40.841,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124.869,51
• 2025NE000405 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000007 · 09/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 202.294,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.294,17
• 2023NE000775 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.288,63 · a liquidar R$ 1.288,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000069 · 10/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349.183,00 · a liquidar R$ 5.878,00 · liquidado R$ 505,26 · pago R$ 342.799,74
• 2024NE000296 · 03/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.502,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.502,32
• 2024NE000372 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800365 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800787 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800182 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800306 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000080 · 15/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.093,10

Faturas

• 50873680 / T00 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.992,48
• 50012951 · emitida 31/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.137,60
• 49781180 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.775,24
• 49533417 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.889,28
• 49312443 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.387,23
• 49091386 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.751,10
• 48854845 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31.080,69

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Encerramento 00025/2019 · Não informada

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/06/2025

2. Termo Aditivo 00016/2020 · 03/06/2020

   PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,A CONTAR DE 03/06/2020, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019.

   valor global após o termo: R$ 590.200,00 · vigência até 03/06/2021

3. Termo Aditivo 00029/2021 · 19/05/2021

   PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL…

   valor global após o termo: R$ 542.200,00 · vigência até 03/06/2022

4. Termo Aditivo 00016/2022 · 01/06/2022

   PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL…

   valor global após o termo: R$ 542.200,00 · vigência até 03/06/2023

5. Termo Aditivo 00019/2023 · 21/05/2023

   O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTR…

   valor global após o termo: R$ 542.200,00 · vigência até 03/06/2024

6. Termo Aditivo 00023/2024 · 29/05/2024

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2019, EXCEPCIONALMENTE POR 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2024 A 03/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 542.200,00 · vigência até 03/06/2025