Contrato federal · Contrato 00134/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 3F LTDA (CNPJ 23.484.444/0001-45) para: aquisição de software para orçamentação de obras e serviços de engenharia. Valor global contratado: R$ 8.647,48. Vigência de 15/10/2024 a 15/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 3F LTDACNPJ 23.484.444/0001-45
- Processooficial
- 23089.030722/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00203/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 8.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.647,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 109.351,48
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Publicaçãooficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 15/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARESOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS (COMPOSIÇÕES E INSUMOS), PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE DE MEDIÇÕES E INTERFACE COM PLATAFORMA BIM. INCLUINDO… | 1 | R$ 8.647,48 | R$ 8.647,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.784,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.784,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001107 · 12/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.392,00
- 2025NE001696 · 30/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.392,00
Faturas
- 10946 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.392,00
- 7311 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/10/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 8.392,00 · vigência até 15/10/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 30/09/2026
REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025 A AGOSTO DE 2026.E PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 8.647,48 · vigência até 15/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324680
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.