Contrato federal · Empenho 2024NE000982 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90017/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 614/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.ICTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: pregão srp: 90017/2024 - autorização de fornecimento: 614/2024 aquisição de material para manutenção de bens imóveis e ferramentas para atender diversos setores da uftm.icte. Valor global contratado: R$ 151,96. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23085.005602/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151,96
- Valor globaloficial
- R$ 151,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLAMENTO DE ESFERAROLAMENTO DE ESFERA, TIPO USO MÁQUINAS EM GERAL, DIÂMETRO INTERNO 15 MM, DIÂMETRO EXTERNO 24 MM, MATERIAL AÇO, REFERÊNCIA FABRICANTE 2 61802 2RS. | 4 | R$ 37,99 | R$ 151,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 151,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000982 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151,96
Faturas
- 2544 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 151,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000982 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005602/2024-41
valor global após o termo: R$ 151,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324922
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.