Contrato federal · Contrato 00041/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 51.576.110 MARIA JUCILANE MARTINS DA SILVA (CNPJ 51.576.110/0001-37) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 2.972,40. Vigência de 15/10/2024 a 15/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA 160015
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 51.576.110 MARIA JUCILANE MARTINS DA SILVACNPJ 51.576.110/0001-37
- Processooficial
- 64282.004817/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.972,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.972,40
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Publicaçãooficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 15/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR UVA | 180 | R$ 3,10 | R$ 558,00 |
| REFRIGERANTE SABOR LARANJAREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA | 180 | R$ 3,07 | R$ 552,60 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO | 180 | R$ 3,19 | R$ 574,20 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 180 | R$ 2,88 | R$ 518,40 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 180 | R$ 3,08 | R$ 554,40 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO | 30 | R$ 7,16 | R$ 214,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.427,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.427,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000421 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.213,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.213,00
- 2024NE000407 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00041/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325065
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.