Contrato federal · Contrato 90034/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA DA FUJITSU GENERAL DO BRASIL LTDA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMÍVEL, PARA O EQUIPAME…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou ESTEFANIA RAMIRO FERREIRA 05652923660 (CNPJ 15.281.005/0001-07) para: contratação de empresa autorizada da fujitsu general do brasil ltda e especializada na prestação de serviços de manutenção, com fornecimento de material consumível, para o equipamento condicionador de ar asbg30jfbb – 27.…. Valor global contratado: R$ 1.050,00. Vigência de 11/10/2024 a 11/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- ESTEFANIA RAMIRO FERREIRA 05652923660CNPJ 15.281.005/0001-07
- Processooficial
- 23343.002606/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00260/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.650,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 11/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 3 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 700,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000397 · 02/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,00
- 2025NE000444 · 20/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000218 · 08/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,00
Faturas
- 106 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 45 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 2.337 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 2.271 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 0000002173 - E · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/08/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/10/2025 PARA 04/10/2026
valor global após o termo: R$ 1.050,00 · vigência até 11/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325086
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.