Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OVOS E LATICÍNIOS
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou 37.023.065 EDUARDO PAMPOLINI QUINTAO MOURA DE QUEIROZ (CNPJ 37.023.065/0001-62) para: aquisição de ovos e laticínios. Valor global contratado: R$ 4.429,50. Vigência de 16/10/2024 a 16/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- 37.023.065 EDUARDO PAMPOLINI QUINTAO MOURA DE QUEIROZCNPJ 37.023.065/0001-62
- Processooficial
- 23393.001093/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.203,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.429,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.859,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Publicaçãooficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 16/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE CONDENSADO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MLEITE CONDENSADO | 150 | R$ 7,13 | R$ 1.069,50 |
| CREME DE LEITE | 400 | R$ 8,40 | R$ 3.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.307,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.036,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.271,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000150 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.135,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.135,50
- 2025NE000049 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.172,00 · a liquidar R$ 2.036,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.135,50
Faturas
- 19 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 797,00
- 20 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 338,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 04/09/2025
REAJUSTAR O CONTRATO 12/2024
valor global após o termo: R$ 4.429,50 · vigência até 16/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325112
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.