Contrato federal · Empenho 2024NE001045 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO SCANNER DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTIVO TM 540 RASTHER III PARA A VERSÃO 26 OU SUPERIOR, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE DIAGNÓSTICOS…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A. (CNPJ 01.811.547/0001-30) para: contratação de atualização do software do scanner de diagnóstico automotivo tm 540 rasther iii para a versão 26 ou superior, utilizado para atendimento das demandas de diagnósticos e reparos dos veículos da frota oficial…. Valor global contratado: R$ 1.549,00. Vigência de 11/10/2024 a 11/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.CNPJ 01.811.547/0001-30
- Processooficial
- 23086.030936/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90133/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.549,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.549,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 11/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO SCANNER TM 540 RASTHER III PARA A VERSÃO 26 OU SUPERIOR | 1 | R$ 1.549,00 | R$ 1.549,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.549,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.549,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001045 · 10/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.549,00 · a liquidar R$ 1.549,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26954 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.549,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001045 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.030936/2024-43
valor global após o termo: R$ 1.549,00 · vigência até 11/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325211
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.