Contrato federal · Contrato 00228/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (KITS PARA CASA DE FARINHA) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DEST…
COORDENACAO REGIONAL TAPAJOS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ILSC LTDA (CNPJ 31.984.136/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos (kits para casa de farinha) para atendimento das demandas desta coordenação regional e de suas coorden…. Valor global contratado: R$ 111.969,00. Vigência de 16/10/2024 a 16/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL TAPAJOS/PA 194012
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- ILSC LTDACNPJ 31.984.136/0001-07
- Processooficial
- 08764.000136/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111.969,00
- Valor globaloficial
- R$ 111.969,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Publicaçãooficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 16/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO LENHAFORNO LENHA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, APLICAÇÃO TORRAR FARINHA, TIPO BASE CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO BASE 1,10 M, DIÂMETRO EXTERNO BASE 1,50 M, ALTURA BASE 26 CM | 11 | R$ 10.179,00 | R$ 111.969,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111.969,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111.969,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 09/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 111.969,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.969,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325471
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.