Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTINUADOS COMDEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,PARA ATENDER AS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTAD…

Name: Contrato 00001/2017 — ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou STA. FE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.949.783/0001-70) para: prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, continuados comdedicação exclusiva de mão de obra,para atender as unidades da advocacia-geral da união no estado da paraíba.. Valor global contratado: R$ 262.071,74. Vigência de 01/03/2017 a 01/03/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: STA. FE ENGENHARIA E SERVICOS LTDACNPJ 11.949.783/0001-70
Processooficial: 00587.000462/2016-59
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00022/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 613.345,58
Valor globaloficial: R$ 262.071,74
Valor acumuladooficial: R$ 2.680.927,44
Assinaturaoficial: 13/02/2017
Publicaçãooficial: 14/02/2017
Vigênciaoficial: 01/03/2017 a 01/03/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	145	R$ 1.100,35	R$ 159.550,85
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 51.226,18	R$ 51.226,18
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 51.294,72	R$ 51.294,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.147.807,12
A liquidarcalculado: R$ 360.153,38
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 568.335,16

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800280 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800281 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000177 · 22/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.050,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.050,66
2021NE000176 · 22/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 184.727,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.727,78
2019NE800161 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.823,77 · a liquidar R$ 13.877,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.946,54
2019NE800933 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.950,00 · a liquidar R$ 2.245,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.704,94
2019NE801580 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.028,07 · a liquidar R$ 57.028,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800082 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.248,55 · a liquidar R$ 27.577,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.670,83
2020NE800083 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800160 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 185.488,88 · a liquidar R$ 52.368,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 133.120,81
2018NE800146 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 216.905,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.849,79
2018NE800147 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.053,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.471,08
2020NE801364 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 172.070,05 · a liquidar R$ 164.311,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.758,42
2020NE801365 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.745,60 · a liquidar R$ 42.745,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000181 · 24/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.715,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.034,31

Faturas

0882 · emitida 18/02/2021 · PagoR$ 1.593,48
1173 · emitida 11/03/2022 · PendenteR$ 8.537,70
1160 · emitida 10/02/2022 · PendenteR$ 10.301,35
1122 · emitida 14/12/2021 · PendenteR$ 7.615,96
1123 · emitida 14/12/2021 · PendenteR$ 7.615,96
1092 · emitida 09/11/2021 · PagoR$ 11.884,65
1063 · emitida 14/10/2021 · PagoR$ 7.615,96
1064 · emitida 14/10/2021 · PagoR$ 7.615,96
1028 · emitida 31/08/2021 · PagoR$ 210,26
1027 · emitida 30/08/2021 · PagoR$ 8.633,22
987 · emitida 07/07/2021 · PagoR$ 7.758,42
977 · emitida 24/06/2021 · PagoR$ 7.331,96
978 · emitida 24/06/2021 · PagoR$ 1.586,72
961 · emitida 04/06/2021 · PagoR$ 7.615,96
946 · emitida 20/05/2021 · PagoR$ 7.615,96
933 · emitida 29/04/2021 · PagoR$ 7.615,96
932 · emitida 29/04/2021 · PagoR$ 7.615,96
919 · emitida 07/04/2021 · PagoR$ 2.874,93
0893 · emitida 03/03/2021 · PagoR$ 7.758,42
0886 · emitida 22/02/2021 · PagoR$ 184,27
0878 · emitida 10/02/2021 · PagoR$ 17.796,42
877 · emitida 10/02/2021 · PagoR$ 2.270,70
851 · emitida 07/01/2021 · PagoR$ 3.981,08
800 · emitida 27/10/2020 · PagoR$ 7.758,48
18 · emitida 01/02/2018 · PagoR$ 5.506,10
052 e 054 · emitida 27/02/2018 · PagoR$ 17.186,57
00014 · emitida 25/01/2018 · PagoR$ 7.217,45
001 · emitida 08/01/2018 · PagoR$ 7.557,24
205 · emitida 31/07/2018 · PagoR$ 7.217,45
0177 · emitida 29/06/2018 · PagoR$ 7.217,45
164 · emitida 15/06/2018 · PagoR$ 14.922,02
NF145/MAI18/PUPB · emitida 30/05/2018 · PagoR$ 7.217,45
128 · emitida 07/05/2018 · PagoR$ 7.849,00
00079 · emitida 26/03/2018 · PagoR$ 9.556,26
73 · emitida 22/03/2018 · PagoR$ 3.637,76
0061 · emitida 08/03/2018 · PagoR$ 7.893,42
18 · emitida 30/01/2018 · PagoR$ 1.044,06
812 · emitida 20/12/2017 · PagoR$ 7.217,45
778 · emitida 29/11/2017 · PagoR$ 7.217,45
777 · emitida 28/11/2017 · PagoR$ 1.456,20
NF778/NOV/PU/PB · emitida 29/11/2017 · PagoR$ 7.217,45
NF777/NOV/PU/PB · emitida 28/11/2017 · PagoR$ 1.456,20
738 · emitida 25/10/2017 · PagoR$ 7.610,68
NF737/SET/PSF/CGE · emitida 24/10/2017 · PagoR$ 8.531,59
000752 · emitida 29/10/2017 · PagoR$ 2.877,84
NF753/OUT/PSF/SOU · emitida 01/11/2017 · PagoR$ 501,73
NF738/OUT/PU/PB · emitida 25/10/2017 · PagoR$ 7.610,68
716 · emitida 06/10/2017 · PagoR$ 2.535,67
685 · emitida 27/09/2017 · PagoR$ 6.857,72
NF685/SET/PU/PB · emitida 27/09/2017 · PagoR$ 6.857,72

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2017 · 25/10/2017
REPACTUAÇÃO
valor global após o termo: R$ 566.190,68 · vigência até 01/03/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 01/03/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR 06 MESES ESUPRESSÃO DE 19,53 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO.
valor global após o termo: R$ 246.779,10 · vigência até 01/09/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 31/08/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 246.779,10 · vigência até 01/09/2019
Termo Aditivo 00003/2018 · 03/10/2018
PRORROGAÇÃO
valor global após o termo: R$ 411.298,50 · vigência até 01/09/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 30/08/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA.
valor global após o termo: R$ 493.558,20 · vigência até 01/09/2020
Termo de Apostilamento 00002/2019 · 13/12/2019
REAJUSTE DO VALOR MENSAL
valor global após o termo: R$ 512.080,68 · vigência até 01/09/2020
Termo de Apostilamento 00003/2020 · 01/06/2020
RAPACTUAÇÃO
valor global após o termo: R$ 515.557,56 · vigência até 01/09/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 01/09/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR 12 MESES EREVISÃO DA PLANILHA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 513.082,68 · vigência até 01/09/2021
Termo Aditivo 00006/2021 · 20/08/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 06 (SEIS) MESES.
valor global após o termo: R$ 256.541,34 · vigência até 01/03/2022
Termo de Apostilamento 00004/2022 · 03/03/2022
REPACTUAÇÃO
valor global após o termo: R$ 262.071,74 · vigência até 01/03/2022

FornecedorSTA. FE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 3259
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 08:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.