Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TIC PARA OS CONTÊINERS (NOTEBOOKS) DO CAMPUS PENEDO - PREGÃO 07/2023 - GERENCIADOR CAMPUS CORURIPE - MACEIÓ –AL
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.118.112/0001-82) para: materiais e equipamentos de tic para os contêiners (notebooks) do campus penedo - pregão 07/2023 - gerenciador campus coruripe - maceió –al. Valor global contratado: R$ 12.170,00. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 51.118.112/0001-82
- Processooficial
- 23041.019082/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 5 | R$ 2.434,00 | R$ 12.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 27/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.170,00
Faturas
- 195 · emitida 23/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.019082/2024-61
valor global após o termo: R$ 12.170,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.