Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE NATUREZA CONTINUADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E COZINHA INDUSTR…
BASE AEREA DE SANTA MARIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CRISTIANE COSTA MARTINS (CNPJ 15.065.026/0001-95) para: contratação de serviço comum de natureza continuada para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração e cozinha industrial.. Valor global contratado: R$ 915.694,00. Vigência de 15/10/2024 a 15/10/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA MARIA 120643
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CRISTIANE COSTA MARTINSCNPJ 15.065.026/0001-95
- Processooficial
- 15.065.026/0001-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 915.694,00
- Valor globaloficial
- R$ 915.694,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 15/10/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO , RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTECOMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE | 177.180 | R$ 1,00 | R$ 177.180,00 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL | 1.802 | R$ 179,00 | R$ 322.558,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO , RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTECOMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE | 124.994 | R$ 1,00 | R$ 124.994,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 1.210 | R$ 189,00 | R$ 228.690,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO , RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTECOMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE | 23.800 | R$ 1,00 | R$ 23.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 168 | R$ 229,00 | R$ 38.472,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428.400,67
- A liquidarcalculado
- R$ 174.489,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 253.910,90
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000954 · 03/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.606,96 · a liquidar R$ 9.377,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 229,00
- 2024NE001269 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001296 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.261,00 · a liquidar R$ 3.261,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001352 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001458 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.614,00 · a liquidar R$ 25.614,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000254 · 24/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.566,80 · a liquidar R$ 12.682,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.884,31
- 2024NE001459 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.974,66 · a liquidar R$ 15.974,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000277 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 132.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132.880,00
- 2025NE000782 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109.766,00 · a liquidar R$ 53.149,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.616,09
- 2025NE000783 · 04/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000610 · 14/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.080,25 · a liquidar R$ 14.182,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.897,65
- 2026NE000644 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.651,00 · a liquidar R$ 30.247,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.403,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326058
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:33
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