Contrato federal · Contrato 00044/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS, EM BENS PERMANENTES INSTALADOS NO CAMPUS REALEZA/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GENTIL FOIATTO & CIA LTDA (CNPJ 79.464.897/0001-64) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e demais insumos, em bens permanentes instalados no campus realeza/pr da universidade federal da fronteira sul. Valor global contratado: R$ 26.175,00. Vigência de 17/10/2024 a 16/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GENTIL FOIATTO & CIA LTDACNPJ 79.464.897/0001-64
- Processooficial
- 23205.010693/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.175,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 16/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS, MOTOBOMBAS, COMPRESSORES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E SIMILARES. COMPREENDE A MÃO DE OBRA PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LI… | 75 | R$ 160,00 | R$ 12.000,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS, MOTOBOMBAS, COMPRESSORES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E SIMILARES. | 15.000 | R$ 0,95 | R$ 14.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.601,95
- A liquidarcalculado
- R$ 8.039,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.562,28
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000850 · 24/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2,00 · a liquidar R$ 2,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001261 · 27/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000203 · 18/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.599,95 · a liquidar R$ 1.037,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.562,28
Faturas
- 1359 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.600,00
- 1753 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.964,28
- 1325 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 1324 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326095
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.