Contrato federal · Contrato 00263/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA ÁGUA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CASA DE MÁQUINAS, TUBULAÇÃO, SISTEMA DE F…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou BEN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.739.018/0001-01) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de limpeza e tratamento da água e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas, tubulação, sistema de filtros, bombas e outros equipamentos da…. Valor global contratado: R$ 14.694,00. Vigência de 17/10/2024 a 17/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- BEN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.739.018/0001-01
- Processooficial
- 23516.000999/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.694,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.694,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 191.022,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 17/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PISCINAS | 3 | R$ 4.898,00 | R$ 14.694,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.898,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.004,92
- Pagocalculado
- R$ 11.689,08
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 11/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.694,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.004,92 · pago R$ 11.689,08
- 2025NE000148 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.898,00 · a liquidar R$ 4.898,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 688 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.694,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00329/2025 · 15/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 263/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 263/202…
valor global após o termo: R$ 14.694,00 · vigência até 17/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326129
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.