Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO, CAMISETAS, CAMISAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA (CNPJ 74.161.373/0001-80) para: aquisição de material de apoio pedagógico, camisetas, camisas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 27.118,20. Vigência de 17/10/2024 a 17/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA 158509
- Local da unidadeoficial
- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502707
- Fornecedoroficial
- BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDACNPJ 74.161.373/0001-80
- Processooficial
- 23051.017616/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.118,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 17/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORME | 400 | R$ 16,82 | R$ 6.727,00 |
| CAMISETA | 400 | R$ 11,56 | R$ 4.624,80 |
| CAMISETA | 1.000 | R$ 15,77 | R$ 15.766,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.918,20
- A liquidarcalculado
- R$ 27.118,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.800,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 25/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 25.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.800,00
- 2025NE000020 · 01/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27.118,20 · a liquidar R$ 27.118,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000001744 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.118,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 14/10/2025
CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DE 30 DE AGOSTO DE 2025 NO IMPORTE DE 5,11%, SOBRE O PREÇO INICIAL CONTRATADO.
valor global após o termo: R$ 27.118,20 · vigência até 17/10/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/10/2025 ATÉ 17/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 27.118,20 · vigência até 17/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.