Contrato federal · Empenho 2024NE000241 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE FÍSICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - ICEN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTA…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA (CNPJ 44.653.093/0001-29) para: empenho referente a aquisição de equipamentos para os laboratórios de física do instituto de ciências exatas e da natureza - icen, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no aviso de contratação direta…. Valor global contratado: R$ 578,10. Vigência de 14/10/2024 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDACNPJ 44.653.093/0001-29
- Processooficial
- 23282.018347/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 578,10
- Valor globaloficial
- R$ 578,10
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA | 5 | R$ 115,62 | R$ 578,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 578,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 578,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000241 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 578,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 578,10
Faturas
- 483 · emitida 30/10/2024 · PendenteR$ 578,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000241 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.018347/2023-90
valor global após o termo: R$ 578,10 · vigência até 14/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.