Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGI…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 32.305.500/0001-28) para: contratação de serviços contínuos de transporte coletivo para atender as necessidades de deslocamento da força de trabalho do inmetro composta por servidores, colaboradores, estagiários e bolsistas, entre outros, até o c…. Valor global contratado: R$ 48.200.592,00. Vigência de 21/10/2024 a 06/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 32.305.500/0001-28
- Processooficial
- 52600.008076/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.200.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.200.592,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 06/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA | 2.038.080 | R$ 23,65 | R$ 48.200.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.278.708,20
- A liquidarcalculado
- R$ 28.960,93
- Liquidadocalculado
- R$ 148.988,72
- Pagocalculado
- R$ 1.100.758,55
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000641 · 09/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 475.365,00 · a liquidar R$ 28.960,93 · liquidado R$ 49.200,28 · pago R$ 397.203,79
- 2024NE000778 · 08/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 803.343,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 99.788,44 · pago R$ 703.554,76
Faturas
- 8464 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.336,73
- 8463 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.624,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00017/2024 · 06/06/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 17/2024 (SEI 1934267), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO TCU Nº 1087/2025 – PLENÁRIO, PROCESSO Nº TC 022.197/2024-9.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326352
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.