Contrato federal · Empenho 2024NE000375 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGENDAS E CALENDÁRIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRCOM, CONFORME OFÍCIO 73/2024 - DIRCOM/REI/IFPI. PREGÃO 064/202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou ODIMILSOM ALVES PEREIRA (CNPJ 03.930.566/0001-00) para: valor empenhado visando a aquisição de material de expediente - agendas e calendários, para atender as demandas da dircom, conforme ofício 73/2024 - dircom/rei/ifpi. pregão 064/2023-158146.. Valor global contratado: R$ 4.905,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ODIMILSOM ALVES PEREIRACNPJ 03.930.566/0001-00
- Processooficial
- 23172.002071/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.905,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.905,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL CARTÃO PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, ALTURA 13 CM, TIPO IMPRESSÃO 4 X 4 CORES | 500 | R$ 5,70 | R$ 2.850,00 |
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO PAPEL RECICLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL PAPEL | 150 | R$ 13,70 | R$ 2.055,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.905,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.905,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000375 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.905,00 · a liquidar R$ 4.905,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 815 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.905,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000375 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002071/2023-75
valor global após o termo: R$ 4.905,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326512
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.