Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.802.913/0001-46) para: aquisição de material de consumo para o fórum de ciência e cultura da ufrj.. Valor global contratado: R$ 106,17. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 40.802.913/0001-46
- Processooficial
- 23079.245374/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106,17
- Valor globaloficial
- R$ 106,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRELHA RALOGRELHA RALO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO QUADRADO, BITOLA 100 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAIXILHO E FECHO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕESHIDRÁULICAS | 3 | R$ 9,39 | R$ 28,17 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES CICLAMATO+ SACARINA | 10 | R$ 7,80 | R$ 78,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 106,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106,17
Faturas
- 19 · emitida 24/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 106,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245374/2024-20
valor global após o termo: R$ 106,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326514
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.