Contrato federal · Empenho 2024NE001081 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 3/2024 - CCT - P.E. 900006/2024 - AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS DE LABORATÓRIO, CILINDROS E VÁLVULAS - SRP 2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA (CNPJ 37.536.540/0001-02) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 3/2024 - cct - p.e. 900006/2024 - aquisição de gases especiais de laboratório, cilindros e válvulas - srp 2024. Valor global contratado: R$ 1.356,00. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDACNPJ 37.536.540/0001-02
- Processooficial
- 23088.006941/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.356,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.356,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME ARGÔNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AR, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-… | 10 | R$ 135,60 | R$ 1.356,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.356,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.356,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001081 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.356,00 · a liquidar R$ 1.356,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3567 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001081 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.006941/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.356,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326524
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.