Contrato federal · Empenho 2024NE001090 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 14/2024 - PRG (11.44) - P.E. 90009/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 14/2024 - prg (11.44) - p.e. 90009/2024 - aquisição de materiais de consumo 2024 - srp. Valor global contratado: R$ 196,64. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23088.007095/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 196,64
- Valor globaloficial
- R$ 196,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 110 V, POTÊNCIA 850 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL | 2 | R$ 98,32 | R$ 196,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 196,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001090 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 196,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196,64
Faturas
- 3382 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 196,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001090 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.007095/2024-51
valor global após o termo: R$ 196,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326525
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.